目 录

    第一部分  部门概括
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分  2020年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、机关运行经费支出情况说明
    九、政府采购支出情况说明
    十、国有资产占用情况说明
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    十三、预算绩效情况说明
    第四部分  名词解释

第一部分  部门概括 

    一、部门职责
    足球彩票app下载人民政府劳务工作办公室目前承担的主要职能是：开展全省城乡富余劳动力资源及供求状况的调查、预测；制定全省劳务输转年度计划和长远发展规划，开展劳务统计；组织和指导各级劳务工作机构做好劳务输转工作；搜集用工信息，为城乡富余劳动力提供劳务信息、职业介绍等就业服务；组织农村富余劳动力开展就业培训；引导和扶持回乡创业；开展跨区域劳务协作，建立和巩固劳务基地；开展农村基层人力资源市场、就业服务体系建设；组织城乡富余劳动力境外就业；开展技校毕业生就业指导工作；协调相关部门为外出务工人员提供权益保障；归口管理省驻外劳务管理机构和劳务中介组织。
    二、机构设置
    目前，省劳务办内设有五个中心和19个驻外劳务管理机构。五个中心分别是：综合管理中心、劳务输转中心、创业指导中心、技能培训中心、统计调查中心；19个驻外劳务管理机构分别是：驻上海、天津、新疆、广东、内蒙、青岛、苏州、青海、银川、西藏、湖北、陕西、杭州、南通、厦门、福州、四川、广西（未挂牌）18个劳务管理处（站）以及驻哈萨克斯坦境外劳务管理处。

第二部分  2020年度部门决算表 

    见附件
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计794.75万元。收、支较上年决算数减少93.74万元,下降10.55%,主要原因：一是专项经费由323万元减少到300万元；二是上年财政拨入抚恤金25.51万元，本年度没有；三是公用经费和人员工资性收入较上年有减少；四是年初结转结余资金较上年度减少。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计660.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.77万元，占100.00%
    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计668.41万元，其中：基本支出343.46万元，占51.38%；项目支出324.95万元，占48.62%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计794.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少93.74万元，下降10.55%。主要原因：一是专项经费由323万元减少到300万元；二是上年财政拨入抚恤金25.51万元，本年度没有；三是公用经费和人员工资性收入较上年有减少；四是年初结转结余资金较上年度减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出668.41万元，较上年决算数减少86.10万元，下降11.41%。主要原因是：一是专项经费由323万元减少到300万元，支出相应减少；二是上年支出抚恤金25.51万元，本年度没有；三是公用经费和人员工资性支出较上年有减少。主要用于以下几个方面：
    1．社会保障和就业支出年初预算数为632.00万元，支出决算为626.79万元，完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年两名同志调出，一名同志退休，工资较预算有减少。
    2．卫生健康支出年初预算数为24.26万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是本年两名同志调出，一名同志退休，导致该项经费支出减少。
    3．住房保障支出年初预算数为20.74万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年两名同志调出，一名同志退休，导致该项经费支出减少。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.46万元。其中：人员经费271.87万元，较上年决算数减少82.47万元，下降23.27%，主要原因：一是本年两名同志调出，一名同志退休，工资等人员性经费较上年度有减少；二是奖励金支出较上年减少58万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费71.59万元，较上年决算数减少8.17万元，下降10.24%，主要原因是受疫情和压缩公用支出影响。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.79万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的48.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    3.公务接待费年初预算数为0.79万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的48.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出71.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少8.17万元，下降10.24%，主要原因是受疫情和压缩公用支出影响。
    其中：本年度会议费支出16.91万元，较上年决算数减少12.43万元，下降276.84%，主要原因是因工作需要，本年召开会议较上年度有增加。本年度培训费支出15.25万元，较上年决算数减少14.10万元，下降48.06%，主要原因是本年培训班数量、规模较上年度有减少。
    九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.79 万元，占政府采购支出总额的100.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于：本车原用于新疆劳务管理处，2006年7月移交给礼县移民局。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
    十三、预算绩效情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金320.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项（如有），涉及资金320.4万元，从评价情况来看，本年劳务输转不断强化工作推进机制；坚持完善工作政策体系建设；稳步提高有组织劳务输转率；积极推进了农民工返乡创业，符合财政资金使用绩效。
    （二）绩效自评结果
    1.绩效目标自评表
    劳务输转项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为427.37万元，执行数为324.95万元，完成预算的76.04%。主要产出和效果：输转城乡富余劳动力526.9万人，实现劳务收入1317.6亿元，完成年计划1180亿元的112%。

第四部分  名词解释 

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    足球彩票app下载人民政府劳务工作办公室2020年度决算公开